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索引号  GSHGOV-F2018nbmygs-2018-00039 生成日期  2018-03-19 发文日期  2018-03-19
文件编号  20180319138003 公开时限  长期公开 公开形式  网站
发布机构  观山湖区人民政府网 公开范围  面向全社会 信息分类   2018年部门预决算(“三公经费”)
公开程序  部门编制经办公室审核后公开 公开方式  主动公开 是否有效  是
中共贵阳市观山湖区委政法委员会2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明
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广东36选7几点开奖 www.o7c6.cn 一、部门概况

  (一)部门主要职责

   1、区政法委职能:根据党的路线方针政策和区委的部署,研究制定全区政法工作的措施,统一政法各部门的思想和行动;组织、指导维护社会稳定工作,掌握和分析社会稳定情况,协调处理群体性事件;检查政法部门公正廉洁执法的情况,结合实际,研究制定促进公正廉洁执法的具体办法;大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时,密切配合,督促大案要案的查处工作;组织、协调社会管理综合治理工作,落实平安建设措施,推进社会管理创新,营造安定的社会环境;组织构建大调解工作体系,排查化解矛盾隐患,指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作;组织、指导、协调和督促检查防范处理邪教工作及对社会有危害的气功组织的处置工作;研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助党委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部;组织、推动政法部门开展党风廉政建设,协助纪检部门查处违纪违法行为;研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息,指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作;负责拟定并组织实施全区禁毒工作规划、计划和禁毒工作方案,开展禁毒宣传工作;承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

    2、观山湖区流动人口服务管理办公室(区维护稳定工作指挥调度中心)职能:负责全区公共服务协调指挥工作;定期督查考评各社区、联动部门联动服务情况;负责采集(收集)分类、分办和督办各类公共服务问题信息;监督、指挥、协调和调度日常运转过程中出现的各类公共服务事务,为群众提供全天候、全方位、全程式的优质服务;做好社会公共服务和社会管理创新的调查研究,为制定相关政策和职能调整提出建议意见;组织、参与、指导、协调、检查、督查各社区和有关部门(单位)涉及公共服务及网格化管理工作;完成上级部门交办的其他任务。

  (二)部门预算单位构成:

   中共观山湖区委政法委员会包含2个预算单位:中共观山湖区委政法委员会,属行政单位,社会治安综合治理委员会办公室与其合署办公。区维护社会稳定领导小组办公室、禁毒委员会办公室与国家安全工作领导小组办公室设在区政法委员会。区政法委下设四个内设机构:办公室、政工科、综治科、禁毒科;贵阳市观山湖区流动人口服务管理办公室(区维护稳定工作指挥调度中心),属财政全额补助事业单位。

  (三)部门人员构成

   中共观山湖区委政法委员会行政编制为8名,区委领导1人,不占政法委编制,实际在职人数18名?;毓で谌嗽北嘀?名,实际在职人数0名。

  区流动人口服务管理办公室(区维护稳定工作指挥调度中心)人员财政全额拨款事业编制数20人,实际在职人数27名,经费由财政全额预算管理。

  二、部门预算安排说明

 (一)部门预算收支情况说明

  1、208年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,中共贵阳市观山湖区委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、公共安全支出、医疗卫生与计划生育支出等。中共贵阳市观山湖区委政法委员会2018年收支总预算2060.43万元。与2016年相比,增加44.56万元,增加2.21%,主要原因是:流动人口管理工作经费及聘用人员工资增加。

    2、2018年收入预算情况说明

中共贵阳市观山湖区委政法委员会2018年收入预算2148.08万元,其中:上年结转87.65万元,占4.08%; 一般公共预算拨款收入2060.43万元,占95.92%。

     3、2018年支出预算情况说明

    中共贵阳市观山湖区委政法委员会2018年支出预算 2060.43万元,其中:基本支出603.47万元,占29.29%;项目支出1456.96万元,占70.71%。

政法委基本支出预算603.47万元(其中政法委本级342.97元,区流动人口服务管理办公室(区维护稳定工作指挥调度中心)260.5万元)。

(1)基本支出中人员支出500.3万元(其中政法委279.54万元,区流动人口服务管理办公室(区维护稳定工作指挥调度中心)220.76万元)。

    政法委人员支出情况:合计279.54万元(其中基本工资68.96万元,津贴补贴:86.73万元,社会保障缴费:18.49万元,年终一次性奖金5.75万元,住房公积金48.78万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出24.97万元,伙食补助费15.44万元,绩效工资10.42万元)。

区流动人口服务管理办公室(区维护稳定工作指挥调度中心)人员支出情况:人员支出合计220.76万元(其中基本工资51.72万元,津贴补贴6.86万元,社会保障缴费16.81万元,年终一次性奖金4.31万元,绩效工资74.82万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出20.36万元,住房公积金38.33万元,伙食补助7.55)。

(2)公用支出103.17万元(其中政法委63.43万元,区流动人口服务管理办公室(区维护稳定工作指挥调度中心)39.74万元)。

政法委公用支出63.43万元(其中公用经费34.50万元,其他交通费13.68万元,慰问伤病员工等支出福利费7.75万元,公务用车运行维护费7.5万元)。

区流动人口服务管理办公室(区维护稳定工作指挥调度中心)公用支出39.74万元(其中公用经费33万元,福利费6.74万元).

2018年项目支出1162.74万元,其中:其他公共安全项目支出275万元;治安管理项目支出465.98万元;禁毒管理项目支出150万元;其他国家安全支出25万元;其他共产党事务支出196.76万元;一般行政管理事务项目支出50万元。         

(二)部门预算中项目支出安排情况说明

  我单位项目支出为1456.96万元,具体为:

 1、“2049901功能科目”265万元

 (1)维稳工作专项经费:180万元。

  主要用于全国、省、市“两会”维稳工作差旅费、日常办公费、印刷费,生态文明贵阳会议专项维稳工作安保巡逻办公费,酒博会暨投洽会专项维稳办公费,出国考察费等。

(2)其它工作经费:15万元。

主要用于支付物管费、水费电费、网络费及其它相关费用。

(3)反邪经费20万元。

(4)司法救助资金50万元。

  2、“2040204功能科目 治安管理 ”综治治理工作费961.03万元。

(1)综治工作经费101.86万元。主要用于综治工作日常宣传、各种台账印制、巡逻防控等工作。

(2)见义勇为专项经费30万元。主要用于奖励见义勇为人员;慰问牺牲、伤残人员或其亲属;依据《贵阳市见义勇为奖励和?;ぴ菪邪旆ā犯杓逵挛?、伤残人员或其亲属的补助;支付见义勇为负伤人员的医疗费。

(3)“两严一降”工作经费(含平安创建)50万元。

主要用于两严一降巡逻防控、宣传、专题片制作、入户调查经费及日常办公开支。

   (4)区群众安全感测评项目经费60万元。

  付社情民意调查方案设计费、程序编制、访问员培训、组织调查等。

(5)重点地区专项整治工作经费60万元。

主要用于客车站、贵阳北站、校园周边、小旅店及被列为市、区级挂牌督办的重点区域综合整治专项工作。

  (6)打击传销工作经费40万元。

  打传工作经费主要用于驱散、清理传销人员专项行动,传销专案办理及教育、遣返费,印制宣传资料,拍摄专题片、微电影,报纸专版费等。

  (7) 刑解人员必接经费20万元。根据贵阳市综治委、禁毒委关于刑释解戒必接经费的相关要求,省内市外1300元/人、市内700元/人。

  (8)流动人口管理经费222.37万元。主要用开展宣传、服务、印制证件、制作展板及日常办公开支等。

(9)聘用人员财政保障经费316.8万元。

根据观山湖区人社局《关于同意区委政法委聘用22名工作人员的批复》、《关于同意区委政法委续聘25名公职人员的批复》、《关于同意区委政法委员会续聘25名工作人员的批复》(观人社复[2017]13号)、(观人社复[2016]5号)、(观人社复[2016]7号)文件开支聘用人员工资

(10)星级平安小区工作费10万元。

根据筑综治委[2016]7号《关于印发贵阳市进一步加强和完善星级平安居住小区创建工作的实施方案的通知》,对创建达到星级平安小区的居委会奖励工作经费5000元/个(五星级)、4000元/个(四星级)、3000元/个(三星级)。

(11)依法治区工作经费50万元。

  3、“2040211功能科目禁毒管理”禁毒经费160万元。

 按照《中共贵阳市委 贵阳市人民政府关于深入开展禁毒人民战争的工作意见》(筑党发[2014]31号)要求,将禁毒工作经费列入财政预算。根据2017年禁毒工作目标责任书,禁毒工作经费纳入财政预算,018年禁毒工作经费预算160万元。主要用于禁毒办日常办公、无缝对接、毒品违法举报奖励、宣传、场所运行及运行费等

4、“2040399”其他国家安全支出 国安工作经费50.93万元

主要用于国家安全宣传教育、大型涉外安保工作会议费、培训费等支出。

5、“2013699”护路工作经费20万元:

主要用于铁路护路各种宣传资料、宣传单、宣传展架宣传小册子的制作,中小学宣传教育元,铁路沿线宣传展板、挂牌等。

(三)2018年政府性基金预算支出情况的说明

中共贵阳市观山湖区委政法委员会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、2018年部门预算“三公”经费情况说明

  中共贵阳市观山湖区委政法委员会2018年“三公”经费预算为55.94万元,与2017年相比较增加29.94万元,增长115.15%,增加原因为根据《市外事办关于报送2017年度因公出访执行情况和2018年度因公出访计划的通知》(筑外字〔2017〕52号)预算因公出国(境)费。因公出国(境)费30元,占公共财政预算支出的比重为1.67;公务接待费2017年预算8万元,2018年预算支出,7.99万元,较2017年预算减少0.1万元,占公共财政预算支出的比重为0.44%,减少1.25%;公务用车运行及维护费2018年预算支出17.95万元,比2017年减少0.05万元,占公共财政预算支出的比重为1%,减少0.28%,其中基本支出开支7.5万元,项目支出开支10.45万元。公务接待及公务用车运行维护费用较2017年同比下降原因为区政法委严格执行厉行节约相关规定,严格控制三公经费支出。

(一)、公务接待费预算安排为7.99万元,用于综治、禁毒、维稳、国安、流动人口管理等公务活动。

(二)、公务用车运行维护费17.99万元,用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要开展综治、禁毒、维稳、国安、流动人口管理等公务事宜。

(三)、公务用车购置费0万元。

(四)、因公出国(境)费公30万元。用于根据《市外事办关于报送2017年度因公出访执行情况和2018年度因公出访计划的通知》(筑外字〔2017〕52号)预算因公出国(境)费。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

    2018年我机关本级及其一家二级单位的机关运行经费财政拨款预算103.17万元,比 2017年预算减少67.67万元,下降39.61%。

(二)政府采购情况

中共贵阳市观山湖区委政法委员会政府采购预算总额65万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算65万元。

三)国有资产占有使用情况

中共贵阳市观山湖区委政法委员会机关及其所属预算单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值200万元以上大型设备 0台(套)。  

(四)绩效目标设置情况

2018年中共贵阳市观山湖区委政法委员会0个项目实行绩效目标管理,实行绩效目标管理的预算资金为0万元。

5)项目支出安排情况说明

        2018年我委及下属二级单位项目经费预算共1456.96万元,其中其他公共安全支出265万元,治安管理961.03万元,禁毒管理160万元,其他共产党事务支出20万元。

6)国有资本经营预算

        2018年我委没有国有资本经营预算拨款。

 

五、名词解释

1、一般公共预算拨款收入: 指同级财政当年拨付的公共财政预算资金。

2、政府性基金拨款收入:指同级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

5、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入:指除上述一般公共预算拨款收入、“政府性基金预算拨款收入”事业收入、经营收入等之外取得的收入。

7、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的一般公共预算拨款收入、“政府性基金预算拨款收入”、财政拨款结转和结余资金、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

13、三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共贵阳市观山湖区委政法委员会2018年部门预算及“三公”经费预算公开表

 

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